个人会计工作职责
职责是工作人员必须履行自己岗位所需承担的责任，是对自己工作的尊重和负责。如何写出优秀的个人会计工作职责？下面给大家分享一些个人会计工作职责，希望对大家有所帮助。
个人会计工作职责篇1
1、负责系统单据的'审核、计件工资的审核工作;
2、负责填制财务记账凭证，成本核算，保证数据的真实性与准确性;
3、负责核对进销存账、应收总账、应付总账、明细账与总账，保证账账相符;
4、负责每月按期出具财务报表及成本报表，并能分析原因;
5、负责核对整理装订与保管账务记账凭证，原始单据、账册及其他重要资料;
6、参与仓库每周抽查、月度及年度盘点工作;
7、上级领导安排的其他工作
个人会计工作职责篇2
具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。
企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？
核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。
总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。具体职责是个公司规定不同而不同！
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
个人会计工作职责篇3
1、编制和执行预算，掌握资金平衡，合理有效的使用资金；
2、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核；
3、组织完成成本核算工作；
4、审核往来账款的核销、支付和控制；
5、依据费用管理规定，合理控制费用支出；
6、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
7、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作；
8、完成上级领导交办的其它工作。
个人会计工作职责篇4
1、负责外部公司账务代理；
2、负责外部公司工商、涉税事项代理办理；
3、负责外部公司代理申报纳税；
4、注册公司的申报、记账；
5、负责工商注册、变更、注销、资料整理以及业务办理；
6、做好注册公司后资料的整理及管理。
个人会计工作职责篇5
1.负责员工报销费用的审核，原始凭证的审核，班组日报表审核，工资的核算发放等。
2.每月根据原始凭证编制会计凭证，登记账簿，编制会计报表，并报送各部门。
3.每月按时完成增值税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税申报缴纳工作，做好税务资料存档工作。
4.每月与客户进行对帐，对好帐并及时开票交给销售部经理，销售经理负责把发票送给客户。
5.完成每年所得税汇算清缴和年度工商公示报表的填制申报等。
6.负责会计档案和税务档案管理。
7.负责公司商标、专利的.申请。
8.配合第三方申请高新技术企业。
9.能合理的进行税务筹划，为公司节省成本。
个人会计工作职责篇6
严格遵守《中华人民共和国会计法》及公司财务制度，进行账务处理
认真做好会计核算和监督，保证会计帐务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整，如实反映企业财务状况、经营成果。（每月28日前完成）
正确、及时编制会计三大报表，每月5号前出具签章的纸质财务报表上报
对凭证、帐簿、报表、合同、一证通和有关文件制度等会计资料，定期分类装订立卷，妥善保管
配合会计主管做好会计账簿的建立和会计科目的设置及调整，各类账户设置应做到齐全明晰、同时设置和登记固定资产明细账，对盘盈、盘亏、报废毁损、丢失的应查明原因，分清责任，专项报告，按规定批准后进行会计处理。
负责往来款管理，按月核对账目
配合相关部门做好固定资产的'增减变动手续，年末组织固定资产清查。
按时填写各项统计、税务报表及附表，办理纳税申报
购领，税务局对发票的检查和发票缴销、做好税务专项检查和临时稽查
完成领导交办的其他工作
个人会计工作职责篇7
1、负责本单位的会计工作，做好企业的`经济核算和财务管理工作。
2、严格遵守财经纪律和会计制度。
3、对各项费用报销单据审核和线上流程审批，并进行分类汇总。
4、负责登记分公司的明细分帐和总分类帐，按部门正确核算成本、费用，做到记帐准确、单据完整、手续完备。
5、及时、准确、清晰编制和上报各类费用会计报表和统计表，做到帐表相符。
6、负责组织清仓核资，对存货、采购进行审核，办理固定资产、流动资产盘盈盘亏、报废的报批等会计手续。
7、按会计档案管理要求，装订会计凭证，保管好会计帐册和各类报表。
8、每月对出纳的银行对帐单进行核对，做到帐帐、帐实相符。
个人会计工作职责篇8
1、负责公司日常财务核算工作，编制相关财务报表、统计表格等；
2、负责各项纳税申报及税收核算工作，确保按时、准确的完成申报工作，协助研究和筹划公司涉税工作；
3、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况；
4、核算各项目工程款项；
5、对公司日常费用和各项成本费用支出复核；
6、熟悉增值税一般纳税人账务处理、防伪税控、电子申报等；
7、完成上级交办的其他日常事务工作。
个人会计工作职责篇9
1.负责全盘账务处理，审核合同账款、业务款项支付及日常费用报销;
2.负责编制整理有关的&39;会计凭证，查看原始凭证、手续的合规性;
3.负责记账凭证的装订、保存、归档，管理财务相关资料;
4.审核各项成本支出，进行成本核算分析，对往来账款核对及管理，出入库产品审核;
5.参与货物盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏资产;
个人会计工作职责篇10
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
2、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;
3、划清费用的开支范围及营业内外收入;
4、认真计算财务成果及各种税金;
5、按财务制度规定正确核算利润分配;
6、按期缴纳各种税款;
7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
8、对会计账目及凭证要按期装订成册，妥善保管;
9、记账要及时、准确，明细账要按日登记，总账定期登记;
10、严格遵守公司的.各项制度，发现问题及时上报;
11、完成上司安排的其他任务。
个人会计工作职责篇11
1、财务系统(总账、报表)维护;
2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全，进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
4、负责公司对帐业务;
5、协助直接领导开展财务审计和年检;
6、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
个人会计工作职责篇12
一、流动资金核算
1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
三、材料核算
1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。
3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
个人会计工作职责篇13
1、资金结算与管理：货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。
2、银行账户管理与内部资金调拨，工资核发，存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户，工资核发。
3、资金核算工作：资金日报：江西中旺资金日报（包含承兑），编制回款待查表，回款数据录入，各种报表核算。
4、资料管理及其它工作，收集银行回单，银行回单及凭证整理，工资档案、贷款合同等档案管理。
个人会计工作职责篇14
（1）认真执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的管理提供可靠的数据，把好财务关。
（2）负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。
（3）负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。
（4）做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表及时。
（5）与出纳员共同完成本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，和出纳员一起发放工资和各种补助。
（6）管好会计档案，按照国家财务工作要求，填写记帐凭单，核对，整理立卷，编制目录，装订入册，交给档案室归档管理。
（7）负责全校的固定资产帐，应与各科目的财产帐相符，对学校的财产做到心中有数。
个人会计工作职责篇15
1.系统及BI系统导出返利销售初始数据
2.审核供应链部提供的返利目录的数据合理性(采购价格
3.审核供应链部提供的'返利计算单，公式是否正确、采购价格、原采购价格、结果价格、销售价格、数量等是否正确
4.折扣、维修等费用登记
5.将审核正确的返利数据，登记到返利台账
6.月末预估返利数据，汇总结余返利金额
7.配合审计审查，完成其他工作事项
个人会计工作职责篇16
1.负责总帐，月末报表。
2.核算月度成本，制作月、年成本分析报告，并为产品报价提供财务支持。
3.核算公司存货收发存情况，监督指导仓库帐务情况，组织并实施月末盘点，对帐实一致情况负责。
4.能结合公司生产工艺实际情况，制订合理有效的成本核算办法和操作流程.
5.应收帐款管理：包括帐龄分析，督促业务催收到期帐款;
6.应付帐款管理：信用期控制，编制付款计划，协助采购进行供应商考核及分级;
7.税务申报。
8.配合进行各项审计工作。
9.主持编制年度预算。
10.主管交办的其他事项。
个人会计工作职责篇17
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
个人会计工作职责篇18
严格遵守《中华人民共和国会计法》及公司财务制度，进行账务处理
认真做好会计核算和监督，保证会计帐务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整，如实反映企业财务状况、经营成果。（每月28日前完成）
正确、及时编制会计三大报表，每月5号前出具签章的纸质财务报表上报
对凭证、帐簿、报表、合同、一证通和有关文件制度等会计资料，定期分类装订立卷，妥善保管
配合会计主管做好会计账簿的建立和会计科目的设置及调整，各类账户设置应做到齐全明晰、同时设置和登记固定资产明细账，对盘盈、盘亏、报废毁损、丢失的应查明原因，分清责任，专项报告，按规定批准后进行会计处理。
负责往来款管理，按月核对账目
配合相关部门做好固定资产的'增减变动手续，年末组织固定资产清查。
按时填写各项统计、税务报表及附表，办理纳税申报
购领，税务局对发票的检查和发票缴销、做好税务专项检查和临时稽查
完成领导交办的其他工作